Программно - целевое планирование

2003

250

250

2.3

Разработка основных положений АИС адресной защиты населения Московской области

2003

50

50

3

Создание и внедрение АИС «Социальная гарантия», в том числе:

9350

7400

1950

3.1

Решение технических вопросов по информационному взаимодействию с фондами обязательного медицинского и пенсионного страхования

2003

50

50

3.2

Разработка технического проекта (документация) АИС «Социальная гарантия»

2003

1000

750

250

3.3

Разработка программного обеспечения по информационной защите АИС «Социальная гарантия» от несанкционированного доступа

2003

750

750

3.4

Разработка типового программного обеспечения по регистрации граждан, имеющих право на льготы

2003

900

900

3.5

Разработка типового программного обеспечения по расчету услуг в сфере ЖКХ и здравоохранения

2003

2500

2000

500

Продолжение

3.6

Разработка типового программного обеспечения для органов социальной защиты населения в Московской области

2003

2000

1800

200

3.7

Разработка типового программного обеспечения по расчету бюджетных средств, направляемых организациям, оказывающим услуги гражданам-льготникам

2003

700

700

3.8

Разработка программного обеспечения других системообразующих компонент АИС «Социальная гарантия»

2003

500

450

50

3.9

Внедрение АИС «Социальная гарантия»

2004

950

950

Итого

10000

7850

2150

Для удобства и наглядности проведения анализа данные таблицы о структуре финансирования программы по направлениям и по годам представлены соответственно на рисунках 1 и 2.

Рассмотрим структуру финансирования программы «Социальная гарантия» по направлениям. Абсолютный максимум затрат – 93% - приходится на собственно создание и внедрение АИС «Социальная гарантия», в первую очередь, это затраты на разработку различных видов программного обеспечения. Остальные затраты, к которым относятся расходы на организационные мероприятия по реализации программы и нормативно-правовое и методическое обеспечение, составляют незначительные доли.

Такое положение дел вполне закономерно. Естественно, что большинство выделенных из бюджета средств тратится именно на непосредственную реализацию программы, а на вспомогательные и организационные мероприятия приходится незначительная часть расходов.

Таким образом, структуру расходов на осуществление программы «Социальная гарантия» можно признать закономерной и логичной. Однако в данном конкретном случае у нее могут быть свои недостатки. Например, к вспомогательным мероприятиям было отнесено обучение практическим навыкам работы с АИС «Социальная гарантия». На долю этой статьи приходится всего 3% расходов, или 300 тыс. руб. Очевидно, что этих средств явно недостаточно для глубокого и комплексного изучения новой операционной системы. В результате может существенно снизится эффективность использования системы.

Такую ситуацию можно объяснить лишь недостаточностью средств бюджета. Однако имеющиеся средства распределены рационально, так чтобы обеспечить реализацию программы с максимальной эффективностью.